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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2316	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	533,85	3.203,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	3.203,10
01/07/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		533,85
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2021 OI SA - 18255			533,85
02/08/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		432,31
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2021 OI SA - 18255			432,31
02/09/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		596,73
08/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2021 OI SA - 18255			596,73
06/10/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		501,06
06/10/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		122,78
08/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2021 OI SA - 18255			623,84
05/11/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		504,10
05/11/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		122,78
10/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2021 OI SA - 18255			626,88
01/12/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		389,49
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2021 OI SA - 18255			389,49
TOTAL		3.203,10	3.203,10	3.203,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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