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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2317	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	390,00	2.340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	2.340,00
01/07/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		386,60
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2021 OI SA - 18255			386,60
02/09/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		438,79
08/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2021 OI SA - 18255			438,79
06/10/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		460,60
08/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2021 OI SA - 18255			460,60
05/11/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		458,31
10/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2021 OI SA - 18255			458,31
01/12/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		490,78
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2021 OI SA - 18255			490,78
14/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-104,92
TOTAL		2.235,08	2.235,08	2.235,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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