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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2318	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	215,00	1.290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.290,00
01/07/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		209,00
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			209,00
30/07/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		103,43
02/08/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
03/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			103,43
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			104,06
30/08/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		116,74
01/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			116,74
02/09/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		122,37
08/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			122,37
27/09/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		122,78
01/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			122,78
06/10/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		122,78
08/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			122,78
29/10/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		122,78
04/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			122,78
05/11/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		122,78
10/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			122,78
29/11/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		125,09
02/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2021 OI SA - 18255			125,09
14/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-18,19
TOTAL		1.271,81	1.271,81	1.271,81
SALDO A PAGAR				0,00