Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2327 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML CX C/ 200 UND |
84,48 |
84,48 |
| 10.00 |
SOL GLICOFISIOLÓGICA 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 82655. |
3,43 |
34,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML CX C/ 200 UND SOL GLICOFISIOLÓGICA 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 82655. |
118,78 |
|
|
| 01/07/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 82655.
|
|
118,78 |
|
| 07/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
|
|
118,78 |
| TOTAL |
118,78 |
118,78 |
118,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
