Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRMAOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
233 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 18.4/34
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
320,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 18.4/34
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
640,00 |
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| 15/01/2021 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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640,00 |
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| 17/08/2021 |
Anulação. |
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-640,00 |
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| 17/08/2021 |
Anulação |
-640,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
