Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JANICE CRISTIANE PLETSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2339 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF (aquisição de equipamentos para UBS) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde, CFE PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 073/2021. |
13.611,64 |
13.611,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
Aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde, CFE PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 073/2021. |
13.611,64 |
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| 01/07/2021 |
Aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde, CFE PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 073/2021.
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13.611,64 |
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| 08/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2021
JANICE CRISTIANE PLETSCH - 18153 |
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13.611,64 |
| TOTAL |
13.611,64 |
13.611,64 |
13.611,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
