Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 18.4-34 |
3.076,00 |
6.152,00 |
| 4.00 |
PNEU 185/65 R15 RADIAL |
318,00 |
1.272,00 |
| 4.00 |
PNEU RADIAL 175/70R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
300,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
PNEU 18.4-34 PNEU 185/65 R15 RADIAL PNEU RADIAL 175/70R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
8.624,00 |
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| 15/01/2021 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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8.624,00 |
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| 17/08/2021 |
Anulação |
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-8.624,00 |
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| 17/08/2021 |
Anulação |
-8.624,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
