Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STEFANIE CARVALHO PEREIRA 04979912095 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2344 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTOS DE CORDÃO E CALÇAMENTOS NAS RUAS SÃO PAULÇO E PARANÁ, CFE NF 01. |
2.685,00 |
2.685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTOS DE CORDÃO E CALÇAMENTOS NAS RUAS SÃO PAULÇO E PARANÁ, CFE NF 01. |
2.685,00 |
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| 05/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTOS DE CORDÃO E CALÇAMENTOS NAS RUAS SÃO PAULÇO E PARANÁ, CFE NF 01.
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2.685,00 |
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| 09/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002118
PAGTO. REF. EMPENHO 2344/2021
STEFANIE CARVALHO PEREIRA 04979912095 - 18948 |
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2.685,00 |
| TOTAL |
2.685,00 |
2.685,00 |
2.685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
