Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2351 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GÁS P45 |
450,00 |
900,00 |
| 6.00 |
GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 35.463.800. |
95,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
GÁS P45 GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 35.463.800. |
1.470,00 |
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| 05/07/2021 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 35.463.800.
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1.470,00 |
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| 09/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2351/2021
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA - 18899 |
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1.470,00 |
| TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
