Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2354 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.(COMPLEMENTO EMP 2353). |
0,06 |
|
|
| 05/07/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.(COMPLEMENTO EMP 2353).
|
|
0,06 |
|
| 12/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2021
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18940 |
|
|
0,06 |
| TOTAL |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
