Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA ELISA MULLER. |
3.030,77 |
|
|
| 05/07/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA ELISA MULLER. |
|
3.030,77 |
|
| 05/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
2,49 |
| 05/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
3,57 |
| 05/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
116,86 |
| 05/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
200,15 |
| 05/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
224,49 |
| 12/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
2.483,21 |
| TOTAL |
3.030,77 |
3.030,77 |
3.030,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
