Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2365 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
HIDROCLORTIAZIDA 50 MG |
1,35 |
270,00 |
| 50.00 |
ESCITALOPRAM 10 MG |
9,77 |
488,50 |
| 50.00 |
ALUMINEC 100 ML |
4,26 |
213,00 |
| 15.37 |
AERODIVENT 0,25 MG/ML 20 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 2076572. |
3,00 |
46,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
HIDROCLORTIAZIDA 50 MG ESCITALOPRAM 10 MG ALUMINEC 100 ML AERODIVENT 0,25 MG/ML 20 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 2076572. |
1.017,62 |
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| 05/07/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 2076572.
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1.017,62 |
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| 12/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2021
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18940 |
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1.017,62 |
| TOTAL |
1.017,62 |
1.017,62 |
1.017,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
