Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VASO DE CONCRETO
150,00
150,00
2.00
AMOR PERFEITO
20,00
40,00
1.00
CASCA GOLD 7 KG
35,50
35,50
1.00
PEDRA JARDIM
35,00
35,00
1.00
TRIO DE VASO CERAMICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 327.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2021
VASO DE CONCRETO AMOR PERFEITO CASCA GOLD 7 KG PEDRA JARDIM TRIO DE VASO CERAMICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 327.
380,50
05/07/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 327.
380,50
15/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2021
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908
380,50
TOTAL
380,50
380,50
380,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
