Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2389 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ATIVIDADE DE SUPERVISÃO AO GRUPO DE PROFESSORES SOBRE AUTISMO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 29. |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ATIVIDADE DE SUPERVISÃO AO GRUPO DE PROFESSORES SOBRE AUTISMO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 29. |
300,00 |
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| 05/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ATIVIDADE DE SUPERVISÃO AO GRUPO DE PROFESSORES SOBRE AUTISMO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 29.
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300,00 |
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| 16/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2021
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME - 18953 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
