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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2395	Data de lançamento:	05/07/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORAS DA SAÚDE.	0,00	1.906,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORAS DA SAÚDE.	1.906,75
05/07/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORAS DA SAÚDE.		1.906,75
05/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			33,82
05/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			76,26
05/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			120,78
16/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.675,89
TOTAL		1.906,75	1.906,75	1.906,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	05/07/2021	33,82		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	05/07/2021	76,26		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	05/07/2021	120,78		Lançada
TOTAL		230,86