Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LAIRTON LUCAS DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PINO PORTA |
106,58 |
852,64 |
| 1.00 |
BUCHA TAMPA TRASEIRA |
32,00 |
32,00 |
| 16.00 |
BUCHA METAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10, CFE NF Nº 35602293. |
32,30 |
516,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
PINO PORTA BUCHA TAMPA TRASEIRA BUCHA METAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10, CFE NF Nº 35602293. |
1.401,44 |
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| 05/07/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10, CFE NF Nº 35602293.
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1.401,44 |
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| 19/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003750
PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2021
LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370 |
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1.401,44 |
| TOTAL |
1.401,44 |
1.401,44 |
1.401,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
