Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2405 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383. |
480,11 |
480,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2021 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383. |
480,11 |
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05/07/2021 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383.
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480,11 |
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01/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2021
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
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480,11 |
TOTAL |
480,11 |
480,11 |
480,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.