| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 15/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELICULA | 230,00 | 230,00 |
| 3.00 | CAPA POLCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 035591080. | 27,00 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | PELICULA CAPA POLCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 035591080. | 311,00 | ||
| 15/07/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 035591080. | 311,00 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2021 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 311,00 | ||
| TOTAL | 311,00 | 311,00 | 311,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
