MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS MÊS 07/2021.
0,00
5.939,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2021
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS MÊS 07/2021.
5.939,05
15/07/2021
REF. RESCISÕES DE CONTRATOS MÊS 07/2021.
5.939,05
15/07/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
526,94
15/07/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
150,56
28/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
5.261,55
TOTAL
5.939,05
5.939,05
5.939,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
15/07/2021
526,94
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
