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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RADIADORES FHR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2445	Data de lançamento:	19/07/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS PARA CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA INM 6726 Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA INM 6726.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2021	SERVIÇOS PARA CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA INM 6726 Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA INM 6726.	320,00
19/07/2021	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA INM 6726.		320,00
26/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003752 PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2021 RADIADORES FHR - 14959			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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