Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
19/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
TUBO DE CONCRETO 40 CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 6000. |
54,00 |
486,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2021 |
TUBO DE CONCRETO 40 CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 6000. |
486,00 |
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| 19/07/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 6000.
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486,00 |
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| 28/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2021
INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - 397 |
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486,00 |
| TOTAL |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
