Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2467 |
Data de lançamento: |
19/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ADESIVOS DE CARRO GRANDE |
10,80 |
216,00 |
| 10.00 |
ADESIVOS DE CARRO PEQUENOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6229. |
5,50 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2021 |
ADESIVOS DE CARRO GRANDE ADESIVOS DE CARRO PEQUENOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6229. |
271,00 |
|
|
| 19/07/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6229.
|
|
271,00 |
|
| 29/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2021
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
|
|
271,00 |
| TOTAL |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
