Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
247 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. CURSO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CFE. NF ANEXA. |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
CURSO ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. CURSO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CFE. NF ANEXA. |
840,00 |
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| 02/03/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. CURSO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CFE. NF ANEXA.
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840,00 |
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| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
840,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
