Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
SAPÓLIO
3,79
90,96
8.00
BOM AR
7,19
57,52
1.00
ÁGUA PASSAR ROUPAS
12,98
12,98
1.00
ODORIZADOR TECIDO 500 ML
11,98
11,98
1.00
RODO ESPUMA
118,00
118,00
12.00
LUVA LATÉX TAM G
3,49
41,88
10.00
BOBINA SACO PLÁSTICO 3 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS, CFE. DANFE Nº 116917.
15,50
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2021
SAPÓLIO BOM AR ÁGUA PASSAR ROUPAS ODORIZADOR TECIDO 500 ML RODO ESPUMA LUVA LATÉX TAM G BOBINA SACO PLÁSTICO 3 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS, CFE. DANFE Nº 116917.
488,32
20/01/2021
SAPÓLIO
BOM AR
ÁGUA PASSAR ROUPAS
ODORIZADOR TECIDO 500 ML
RODO ESPUMA
LUVA LATÉX TAM G
BOBINA SACO PLÁSTICO 3 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS, CFE. DANFE Nº 116917.
488,32
26/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2021
RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA - 18759
488,32
TOTAL
488,32
488,32
488,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
