Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021. |
6.403,10 |
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| 19/07/2021 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021. |
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6.403,10 |
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| 19/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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21,37 |
| 19/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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164,28 |
| 19/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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257,71 |
| 19/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 15% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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561,08 |
| 19/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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689,62 |
| 19/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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885,23 |
| 29/07/2021 |
Pagamento de Empenho 2545/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.823,81 |
| TOTAL |
6.403,10 |
6.403,10 |
6.403,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
