Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2020. |
9.909,90 |
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| 20/01/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2020. |
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9.909,90 |
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| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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9,72 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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45,12 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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103,23 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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713,08 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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2.539,78 |
| 27/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 263/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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6.498,97 |
| TOTAL |
9.909,90 |
9.909,90 |
9.909,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
