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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2640	Data de lançamento:	26/07/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2021.	0,00	4.509,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2021.	4.509,74
26/07/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2021.		4.509,74
26/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			128,01
26/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			469,24
26/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			621,83
03/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			3.290,66
TOTAL		4.509,74	4.509,74	4.509,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/07/2021	128,01		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/07/2021	469,24		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/07/2021	621,83		Lançada
TOTAL		1.219,08