Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE PECAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR -
800,17
800,17
1.00
KIT HIGIENIZACAO - SPRINTER -
171,11
171,11
1.00
ESTOPA -
14,70
14,70
1.00
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30/5W40CLASSE MB 229.51 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS6F28 , CFE DANFE ANEXA.
620,52
620,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2021
KIT DE PECAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR - KIT HIGIENIZACAO - SPRINTER - ESTOPA - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30/5W40CLASSE MB 229.51 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS6F28 , CFE DANFE ANEXA.
1.606,50
30/07/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS6F28 , CFE DANFE ANEXA.
1.606,50
01/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2021
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
1.606,50
TOTAL
1.606,50
1.606,50
1.606,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
