Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGUIA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE NF ANEXAS. |
11.150,00 |
11.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE NF ANEXAS. |
11.150,00 |
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| 30/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE NF ANEXAS.
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|
11.150,00 |
|
| 09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2021
AGUIA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 17851 |
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10.682,50 |
| 09/08/2021 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2692/2021 |
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467,50 |
| TOTAL |
11.150,00 |
11.150,00 |
11.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
09/08/2021 |
467,50 |
4501/2021 |
Lançada |
| TOTAL |
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467,50 |
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