Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STEFANIE CARVALHO PEREIRA 04979912095 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSRTOS DE MEIO FIO E CALÇAMENTOS (RUA FLORIANOPOLIS E SANTA CATARINA), CFE NF 3 |
1.898,00 |
1.898,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSRTOS DE MEIO FIO E CALÇAMENTOS (RUA FLORIANOPOLIS E SANTA CATARINA), CFE NF 3 |
1.898,00 |
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| 30/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSRTOS DE MEIO FIO E CALÇAMENTOS (RUA FLORIANOPOLIS E SANTA CATARINA), CFE NF 3
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1.898,00 |
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| 09/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002119
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2021
STEFANIE CARVALHO PEREIRA 04979912095 - 18948 |
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1.898,00 |
| TOTAL |
1.898,00 |
1.898,00 |
1.898,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
