Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2707 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 324648. |
346,21 |
346,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 324648. |
346,21 |
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| 05/08/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 324648.
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346,21 |
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| 11/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2021
COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 18977 |
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346,21 |
| TOTAL |
346,21 |
346,21 |
346,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
