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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2714	Data de lançamento:	05/08/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2021.	0,00	3.249,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2021.	3.249,99
05/08/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2021.		3.249,99
05/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			87,49
05/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			251,97
05/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			298,72
18/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			2.611,81
TOTAL		3.249,99	3.249,99	3.249,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	05/08/2021	87,49		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	05/08/2021	251,97		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	05/08/2021	298,72		Lançada
TOTAL		638,18