Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2717 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
GRAMPO TRILHO 80MM ACC FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 9674. |
19,90 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2021 |
GRAMPO TRILHO 80MM ACC FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 9674. |
199,00 |
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| 05/08/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 9674.
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199,00 |
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| 12/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2021
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
