Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2724 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1029. |
551,90 |
551,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1029. |
551,90 |
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05/08/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1029.
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551,90 |
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01/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2724/2021
CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA - 18978 |
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551,90 |
TOTAL |
551,90 |
551,90 |
551,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.