Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2739 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TONER 85 A -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER HP 285A, CFE DANFE 036037000. |
85,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
TONER 85 A -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER HP 285A, CFE DANFE 036037000. |
680,00 |
|
|
| 10/08/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER HP 285A, CFE DANFE 036037000.
|
|
680,00 |
|
| 16/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2021
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
|
|
680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
