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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2752 Data de lançamento: 13/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS - COVID19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO, CX COM 50 UND - 10,56 844,80
5.00 ALCOOL EM GEL 70% EMBALAGENS DE 500 ML COM BICO DOSADOR (VALVULA PUMP) CX COM 12 UND - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93, PAIF COVID-19, CFE DISPENSA 028/2021. 91,20 456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2021 MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO, CX COM 50 UND - ALCOOL EM GEL 70% EMBALAGENS DE 500 ML COM BICO DOSADOR (VALVULA PUMP) CX COM 12 UND - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93, PAIF COVID-19, CFE DISPENSA 028/2021. 1.300,80
13/08/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93, PAIF COVID-19, CFE DISPENSA 028/2021. 1.300,80
24/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2752/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 1.300,80
TOTAL 1.300,80 1.300,80 1.300,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.