Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA 00982853009 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2756 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 091. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 091. |
430,00 |
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| 13/08/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 091.
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430,00 |
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| 18/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2021
LAZARO JOSUE VIEIRA 00982853009 - 18979 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
