Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRMA PRUDENCIA XAVIER 56852614034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
17/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REVESTIMENTO DE CADEIRAS SECRETARIA DE OBRAS -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVESTIMENTO DE CADEIRAS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 036099059. |
103,67 |
311,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2021 |
REVESTIMENTO DE CADEIRAS SECRETARIA DE OBRAS -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVESTIMENTO DE CADEIRAS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 036099059. |
311,00 |
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| 17/08/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVESTIMENTO DE CADEIRAS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 036099059.
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311,00 |
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| 24/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2021
IRMA PRUDENCIA XAVIER 56852614034 - 18786 |
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311,00 |
| TOTAL |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
