Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
279 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8000.00 |
Omeprazol 20mg |
0,10 |
792,00 |
| 7000.00 |
Paracetamol 750mg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
0,17 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
Omeprazol 20mg Paracetamol 750mg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
1.982,00 |
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| 28/01/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA.
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1.918,56 |
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| 03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - 1905 |
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1.918,56 |
| 03/02/2021 |
Anulação |
-63,44 |
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| TOTAL |
1.918,56 |
1.918,56 |
1.918,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
