Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2800 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAPETE PARA CAMINHÃO INM 6733 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 54. |
180,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2021 |
TAPETE PARA CAMINHÃO INM 6733 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 54. |
360,00 |
|
|
| 20/08/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 54.
|
|
360,00 |
|
| 26/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2021
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 |
|
|
360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
