Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021. |
8.850,22 |
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| 25/08/2021 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021. |
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8.850,22 |
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| 25/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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39,97 |
| 25/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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43,35 |
| 25/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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287,49 |
| 25/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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367,64 |
| 25/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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633,16 |
| 25/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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995,84 |
| 27/08/2021 |
Pagamento de Empenho 2832/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.482,77 |
| TOTAL |
8.850,22 |
8.850,22 |
8.850,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
