Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
289 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BENJAMIN 2P+T |
7,69 |
7,69 |
| 4.00 |
FITA SEBRADA 200M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 12620. |
24,49 |
97,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
BENJAMIN 2P+T FITA SEBRADA 200M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 12620. |
105,65 |
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| 20/01/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 12620.
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105,65 |
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| 29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2021
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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105,65 |
| TOTAL |
105,65 |
105,65 |
105,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
