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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2893	Data de lançamento:	25/08/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021.	0,00	5.390,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021.	5.390,66
25/08/2021	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021.		5.390,66
25/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			17,12
25/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			257,71
25/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			534,86
27/08/2021	Pagamento de Empenho 2893/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.580,97
TOTAL		5.390,66	5.390,66	5.390,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/08/2021	17,12		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	25/08/2021	257,71		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/08/2021	534,86		Lançada
TOTAL		809,69