Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS - CAIXA COM 4 UND -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL RECURSO DA LEI FEDERAL Nº 1666/2020, CFE DISPENSA 029/2021. |
36,79 |
1.103,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS - CAIXA COM 4 UND -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL RECURSO DA LEI FEDERAL Nº 1666/2020, CFE DISPENSA 029/2021. |
1.103,70 |
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| 25/08/2021 |
ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS - CAIXA COM 4 UND -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL RECURSO DA LEI FEDERAL Nº 1666/2020, CFE DISPENSA 029/2021.
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1.103,70 |
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| 01/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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1.103,70 |
| TOTAL |
1.103,70 |
1.103,70 |
1.103,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
