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Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2919	Data de lançamento:	25/08/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	29 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	MÁSCARAS KN95 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS KN95 PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 894/2021 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 029/2021	2,79	4.185,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2021	MÁSCARAS KN95 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS KN95 PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 894/2021 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 029/2021	4.185,00
25/08/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS KN95 PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 894/2021 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 029/2021		4.185,00
02/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197			4.145,94
02/09/2021	Anulação		-39,06
02/09/2021	Anulação	-39,06
TOTAL		4.145,94	4.145,94	4.145,94
SALDO A PAGAR				0,00