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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3019	Data de lançamento:	25/08/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	ADITIVO PARA RADIADOR -	18,00	126,00
8.00	ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 E DO TRATOR JOHN DEERE, CFE NF Nº 36356139	22,00	176,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2021	ADITIVO PARA RADIADOR - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 E DO TRATOR JOHN DEERE, CFE NF Nº 36356139	302,00
25/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 E DO TRATOR JOHN DEERE, CFE NF Nº 36356139		302,00
02/09/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002120 PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2021 MOACIR PIANA FLORAO - 14959			302,00
TOTAL		302,00	302,00	302,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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