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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3020	Data de lançamento:	25/08/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 E DO TRATOR JOHN DEERE - Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 E DO TRATOR JOHN DEERE, CFE NF Nº 36356139	620,00	620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2021	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 E DO TRATOR JOHN DEERE - Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 E DO TRATOR JOHN DEERE, CFE NF Nº 36356139	620,00
25/08/2021	PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6733 E DO TRATOR JOHN DEERE, CFE NF Nº 36356139		620,00
02/09/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002120 PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2021 MOACIR PIANA FLORAO - 14959			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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