Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BALÕES -
126,50
126,50
3.00
CAIXA PRESENTE G -
29,00
87,00
1.00
CAIXA PRESENTE M -
23,00
23,00
4.00
PAPEL GREPON -
2,00
8,00
10.00
TNT -
1,50
15,00
5.00
PAPEL PARDO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUETNÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 036306203.
2,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2021
BALÕES - CAIXA PRESENTE G - CAIXA PRESENTE M - PAPEL GREPON - TNT - PAPEL PARDO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUETNÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 036306203.
269,50
25/08/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUETNÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 036306203.
269,50
02/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2021
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158
269,50
TOTAL
269,50
269,50
269,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
