Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO GUINCHOS PRETROPOLIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3028 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REMOÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REMOÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO, CFE NF 214. |
510,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REMOÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REMOÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO, CFE NF 214. |
510,00 |
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| 25/08/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REMOÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO, CFE NF 214.
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|
510,00 |
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| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2021
AUTO GUINCHOS PRETROPOLIS LTDA - 18924 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
