Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE PALHETA SILICONI -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2491. |
198,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
JOGO DE PALHETA SILICONI -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2491. |
198,00 |
|
|
| 25/08/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2491.
|
|
198,00 |
|
| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 |
|
|
198,00 |
| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
